Výroční zpráva 2009

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

 

A. Sociální a výchovná péče 

Kapacita zařízení sociálních služeb, počet uživatelů ke konci sledovaného období,

obložnost v %, evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu, počet příjmů

a ukončení pobytu, průměrný věk uživatelů ve sledovaném období

 

Domov pro seniory

Kapacita	7
Počet uživatelů k 31.12. 2009	6
Obložnost	99%
Evidenční počet neuspokojených uživatelů	16
Počet přijatých uživatelů	0
Počet ukončených pobytů	1
Průměrný věk uživatelů	94,1
Domov se zvláštním režimem
Kapacita	60
Počet uživatelů k 31.12. 2009	52
Obložnost	95,65%
Evidenční počet neuspokojených uživatelů	18
Počet přijatých uživatelů	19
Počet ukončených pobytů	21
Průměrný věk uživatelů	74,4

 

Úroveň poskytovaných služeb - ubytování – počet pokojů a lůžek na pokojích, vybavenost

Pokoje v domově

Počet lůžek na pokoji	Počet pokojů
6	6
4	4
3	5

Vybavení pokoje:

·         dřevěné polohovací lůžko/většina elektrické/

·         dřevěný noční stolek

·         židle a stůl, někde křesla, / dle potřeby toaletní  křesla /

·         skříně jsou na některých pokojích

·         pojízdný stoleček na jídlo/ imobilní klient /

·         umyvadlo se studenou a teplou vodou / ne na oddělení mužů /

·         televizor

·         dekorace/obrázky, květiny, nástěnky, drobné vlastní předměty/

·         dva pokoje jsou vybaveny ledničkou

·         tlačítko signalizace pro přivolání personálu

·         kapacita zůstala stejná jak v roce 2008 - 67 lůžek 

Úroveň poskytovaných služeb, poskytnutí stravy, náklady na stravování (stravovací jednotka, režie), konzultace stravy, jídelníček, diety, apod.

 

Úhrada za poskytnutí stravy v roce 2009

strava		Snídaně/režie	Oběd/režie	Večeře/režie	vedlejší jídlo 2x/3x-diabetici/režie	Celkem
druh stravy	cena	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
normální		16/11	27/19	19/13		62/43/105
dietní		10/7	27/19	15/11	12/8	64/45/109
diabetická		10/7	27/19	17/13	18/12	72/51/123

  Kromě uvedené stravy je poskytována také bezlepková dieta 77,-Kč bez 

  režie. Samozřejmě, že strava je poskytována dle přání uživatelů a na základě

  indikace lékaře dle zdravotního stavu uživatelů také ve formě mleté,

  mixované.

  V našem zařízení si mohou uživatelé vybrat ze dvou druhů snídaní /5 x týdně/ a

  ze dvou druhů obědů /2 x týdně/.

  Připomínky uživatelů jsou řešeny dle zápisů v knize spokojenosti s jídlem na    

  stravovacích komisích. Uživatelé mají možnost se vyjadřovat k tomu, co by

  chtěli na jídelníčku /individuální rozhovory s uživateli/.

 

  Čísla dokladující práci stravovacího úseku:

Ob-dobí	obědy
	klienti			Zamě-stnanci	Zamě-stnanci bývalí	ostatní stráv-níci	Studen-ti	Celkem
	strava nor-mální	strava dietní	strava diabetická/neulep-ková
rok 2009	13059	331	82162 / 272	6844	2243	6081	52	37152

  Ceny obědů:

·         zaměstnanci                               13,- Kč

·         cizí strávníci                               46,- Kč

·         důchodci /bývalí pracovníci/       20,- Kč

·         studenti                                     26,50,- Kč v lednu a od února 27,- Kč

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti uživatelů 

LEDEN                                                   ÚNOR                                                      BŘEZEN

arteterapie	40 uživatelů	psycholog	5 uživatelů	sledování filmu	44 uživatelů
muzikoterapie	12 uživatelů	masopustní zábava	60 uživatelů	arteterapie	24 uživatelů
trénování paměti	4 uživatelé	arteterapie	27 uživatelů	muzikoterapie	38 uživatelů
ruční práce	9 uživatelů	ruční práce	11 uživatelů	prezentace léčiv	12 uživatelů
sledování filmu	40 uživatelů	trénování paměti	5 uživatelů	psaní dopisu	2 uživatelé
psaní dopisu	2 uživatelé	sledování filmu	41 uživatelů	cvičení	5 uživatelů
cvičení	2 uživatelé	muzikoterapie	26 uživatelů	trénování paměti	12 uživatelů
hry	6 uživatelů	psaní dopisu	1 uživatel	hry	3 uživatelé
test – MMSE, deprese	8 uživatelů	hry	1 uživatel	ruční práce	5 uživatelů
		Test – MMSE, deprese	20 uživatelů

 DUBEN                                                  KVĚTEN

arteterapie	14 uživatelů	arteterapie	11 uživatelů
sledování filmu	46 uživatelů	trénování paměti	17 uživatelů
výlet	1 uživatel	uzikoterapie	36 uživatelů
muzikoterapie	26 uživatelů	Den matek	41 uživatelů
ruční práce	2 uživatelé	vycházka	30 uživatelů
trénování paměti	6 uživatelů	přednáška k výročí 8. května	18 uživatelů
pálení čarodějnic	33 uživatelů	sledování filmu	26 uživatelů
návštěva zahradnictví	1 uživatel	výlet	3 uživatelé
nácvik chůze	4 uživatelé	cvičení	19 uživatelů
		psycholog	7 uživatelů

ČERVEN                                                                      ČERVENEC

 

posezení v altánu,poslech hudby	17 uživatelů	psycholog	9 uživatelů
muzikoterapie	36 uživatelů	muzikoterapie	33 uživatelů
táborák	30 uživatelů	oslava narozenin	5 uživatelů
vycházka	27 uživatelů	arteterapie	10 uživatelů
sbor hudební Moravské Budějovice	44 uživatelů	opékání párků	39 uživatelů
cvičení	11 uživatelů	cvičení	8 uživatelů
psaní dopisu	1 uživatel	vycházka	17 uživatelů
okopávání záhonků	7 uživatelů	ruční práce	3 uživatelé
sázení květin do truhlíků	10 uživatelů	práce na zahradě	3 uživatelé
ruční práce	2 uživatelé	hudební vystoupení Viola	37 uživatelů
návštěva kostela	1 uživatel	výlet	13 uživatelů
		přednáška – Husitství	17 uživatelů

 

SRPEN                                               ZÁŘÍ                                                                   

                                                                                                                                      

táborák	36 uživatelů	táborák	34 uživatelů
arteterapie	18 uživatelů	vycházka	8 uživatelů
muzikoterapie	33 uživatelů	arteterapie	20 uživatelů
psycholog	6 uživatelů	trénování paměti	11 uživatelů
oslava narozenin	21 uživatelů	posezení v altánku	19 uživatelů
posezení v altánku	34 uživatelů	cvičení	2 uživatelé
cvičení	20 uživatelů	nácvik chůze	6 uživatelů
vycházka	14 uživatelů	sledování filmu	27 uživatelů
výlet	7 uživatelů	muzikoterapie	15 uživatelů
návštěva kostela	2 uživatelé	hry	4 uživatelé
trénování paměti	3 uživatelé	pečení	9 uživatelů
čtení	6 uživatelů	testy – MMSE, deprese	24 uživatelů
hry	2 uživatelé
ruční práce	1 uživatel

 

ŘÍJEN                                                           LISTOPAD

Den seniorů	38 uživatelů	vycházka	25 uživatelů
Tai – chi - cvičení	34 uživatelů	arteterapie	30 uživatelů
arteterapie	28 uživatelů	muzikoterapie	16 uživatelů
přednáška – historie Brna	23 uživatelů	sledování filmu	35 uživatelů
muzikoterapie	36 uživatelů	Tai – chi – cvičení	35 uživatelů
oslava narozenin	7 uživatelů	čtení	1 uživatel
nácvik chůze	3 uživatelé	trénování paměti	3 uživatelé
vycházka	4 uživatelé	hry	4 uživatelé
sledování filmu	9 uživatelů	nácvik chůze	2 uživatelé
hry	5 uživatelů	oslava narozenin	9 uživatelů
trénování paměti	8 uživatelů
testy – MMSE, deprese	17 uživatelů

 

PROSINEC

psycholog	5 uživatelů
mikulášská besídka	60 uživatelů
vánoční besídka	34 uživatelů
přednáška – téma hasiči	6 uživatelů
pečení	17 uživatelů
zdobení stromku	13 uživatelů
Tai – chi - cvičení	29 uživatelů
zpívání koled	29 uživatelů
arteterapie	13 uživatelů
muzikoterapie	21 uživatelů
vycházka	1 uživatel
soutěž	9 uživatelů
psaní dopisu	1 uživatel
trénování paměti	4 uživatelé
nácvik chůze	3 uživatelé
oslava narozenin	7 uživatelů

 

B.  Zdravotní péče a rehabilitace

 

Zajištění lékařské péče -  ordinační hodiny praktického lékaře pro uživatele, zda je ordinace přímo  v zařízení nebo klienti docházejí jinam, zajištění lékařské péče mimo pracovní  dobu tohoto lékaře,  předpisy léků pro uživatele a poukazy na zdravotní pomůcky atd.

 

Lékařská péče je zajišťována minimálně jednou týdně praktickým lékařem přímo v domově každou středu, obyčejně v době od 12,30 hod. – 15,30 hod. A také lékař přijíždí dle potřeby každý den, pokud je telefonicky přivolán. Nejpozději do 14,00 hod. V pozdějších hodinách, o víkendech a svátcích je volána RZS. Ostatní odborná péče u specialistů je poskytována uživatelům dle indikace praktického lékaře.

Předpisy léků a poukazů na inkontinenci zajišťuje praktický lékař.

Hospitalizace uživatelů ve zdravotnických zařízeních  -  uveďte počet uživatelů, počet dnů, odborné oddělení a zdravotnické zařízení, kde byli uživatelé hospitalizováni – dvě tabulky

 

 

 

Oddělení	Domov pro seniory		Domov se zvl. režimem		Celkem
	1. pololetí	2. pololetí	1. pololetí	2. pololetí	1. pololetí	2. pololetí	Rok 2007
Chirurgie Brno	-	-	64	-	64	-	64
Interna ZN	-	4	40	48	40	52	92
Onkologie ZN	-	-	32	51	32	51	83
LDN MB	-	-	61	183	61	183	244
Psych. Brno	-	-	82	264	82	264	346
Chirurg. ZN	5	39	39	33	44	72	116
Nervové ZN	11	11	-	17	11	28	39
Plicní ZN/Jevíčkko	-	-	0/121	15	121	15	136
Kožní TR	-	-	20	17	20	17	37
Oční ZN	-	-	-	2	-	2	2
Infek. ZN	-	-	8	-	8	-	8
Kardiol. Brno	-	13	-	-	-	13	13
Traumatol. ZN	-	-	18	7	18	7	25
CELKEM	16	67	485	637	501	704	1205

 

Oddělení	Domov pro seniory		Domov se zvl. režimem		Celkem
	1. pololetí	2. pololetí	1. pololetí	2. pololetí	1. pololetí	2. pololetí	Rok 2009
Chir. amb. MB	3	-	2	-	5	-	5
Chir. amb. ZN	2	-	2	4	4	4	8
Urolog. amb. ZN	-	-	7	2	7	2	9
Zubní Blížkovice	-	-	52	14	52	14	66
Hematologie Brno	-	-	7	3	7	3	10
Ortopedie ZN	-	-	2	1	2	1	3
Urologie MB	-	1	-	3	-	4	4
Kožní MB	4	-	9	8	13	8	21
Oční MB	-	-	-	1	-	1	1
Plicní MB	1	-	2	1	3	1	4
Plicní ZN	-	-	5	1	5	1	6
Dia poradna MB	3	2	-	-	3	2	5
Glaukom ZN	2	2	1	2	3	4	7
Oční ZN	-	-	6	3	6	3	9
ORL ZN	-	-	4	1	4	1	5
Interní a. ZN	1	3	8	1	9	4	13
Interní a. MB	2	3	-	2	2	7	9
A. chron. ran ZN	-	-	4	6	4	6	10
CT ZN	-	-	-	2	-	2	2
RTG ZN	1	-	3	1	4	1	5
Ortop. a. TR	-	-	-	1	-	1	1
Onkologie ZN	-	-	2	2	2	2	4
EKG ZN	-	1	-	-	-	1	1
Cévní ZN	-	-	1	-	1	-	1
Endoskopie ZN	-	-	-	1	-	1	1
Dia ZN	-	-	1	1	1	1	2
Psych. ZN	-	-	1	-	1	-	1
Gastro ZN	-	1	-	-	-	1	1
Gastro MB	-	-	5	-	5	-	5
ORL MB	1	-	-	-	1	-	1
Rehab. ZN	-	-	2	-	2	-	2
Gynekol. MB	-	-	-	1	-	1	1
Traum. ZN	-	-	4	6	4	6	10
Neurolog. ZN	-	-	-	2	-	2	2
EKG Blížk.	-	-	11	1	11	1	12
Hematom. ZN	-	-	6	1	6	1	7
Celkem							254

 

Výskyt dekubitů, prevence

 

Za rok 2009 se dekubity vyskytly u dvou uživatelů (plně imobilních) na hýždích. Prevenci, kterou provádíme: polohování, vysazování do křesla, podávání nutridrinků, častější přebalování, promazávání, ošetřování kůže určenými přípravky, dodržování pitného režimu, používání antidekubitních aktivních matrací, podkládání míst ohrožených dekubity vhodnými pomůckami (věnečky, mumie, polštářky, aj.).

 

Rehabilitace - vybavenost rehabilitačním zařízením a pomůckami, % využívání rehabilitace uživateli, druhy rehabilitace, které jsou v zařízení k dispozici, kdo rehabilitaci indikuje a kontroluje

 

Rehabilitačního pracovníka nemáme, takže klasickou rehabilitaci neprovádíme. S uživateli ale pracujeme s různými pomůckami (ježek, biolampa,aj.), provádíme nácvik v chodítkách, s tříkolkou, aktivity na ortopedu, cvičení tai-chi, aj.

 

Restriktivní opatření - typy restriktivních opatření ( vypište počet evidovaných restriktivních opatření za rok 2009)

 

V roce 2009 jsme žádnou restrikci nepoužili, nebyl důvod. Jsou používány postranice u lůžka, ale jen u uživatelů plně imobilních, u těch, kteří to sami vyžadují. Dále na lékařské doporučení. Vždy se ale použití postranic řeší písemným souhlasem uživatele a po měsíci se vše znovu prověřuje. Jinak není problém postranice odstranit, pokud si to uživatel přeje.

 

Vykazování  zdravotním pojišťovnám

 

V našem domově vykazujeme zdravotní péči dvěma pojišťovnám ( VZP a ZP MV)

V loňském roce jsme vykázali úkony na částku 613.000,-Kč.

Vykazujeme tyto úkony:

-          06613  ošetřovatelská intervence

-          06621  odběr krve

-          06623  aplikace léčebné terapie (léky, injekce, masti)

-          06629  péče o ránu (převazy)

-          06611  zavedení administrativy při příjmu uživatelů

-          06649  bonifikační kód za práci v sobotu, neděli a ve svátcích

-          06645  bonifikační kód za práci v noci

 

Ostatní

 

Zkvalitnění péče o uživatele vidíme i v ostatních skutečnostech, které mu zpříjemní pobyt

v domově. V tomto směru jsme v roce 2009 pořídili ochrany na postranice (zabrání vsunutí končetin do prostoru postranic), nakoupila se další elektrická polohovací lůžka, nové povlečení (barevná), nové barevné přehozy na lůžka, nové peřiny a polštáře, barevné závěsy na některé dveře (zabezpečení intimity), zakoupení společenských her (díky nim se procvičuje i jemná motorika).

 

II. Plnění úkolů v personální oblasti

 

Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období, přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období  - viz přiložená tabulka č.1

 Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce 2009

Domov pro seniory Hostim 

kategorie	platová třída k 1.1. 2009	změna třídy v průběhu roku	počet zaměstnanců	změna počtu zaměstnanců		evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2009
				přírůstky	Úbytky
ředitel	12		1			1
účetní	9		1			1
účetní	8		1			1
účetní	7		1			1
referent						0
THP celkem			4	0	0	4
všeobecná sestra bez odborného  dohledu						0
všeobecná sestra bez odborného  dohledu	9	10	7	1	1	7
všeobecná sestra pod odborným  dohledu						0
zdravotnický asistent						0
nutriční terapeut						0
fyzioterapeut						0
masér						0
ošetřovatel	5		2			2
sanitář						0
zdravotničtí pracovníci celkem			9	1	1	9
vychovatel						0
vychovatel						0
vychovatel						0
pedagogičtí pracovníci celkem			0	0	0	0
prac.soc. péče - aktivizační činnost						0
prac.soc.péče obslužná péče	4		10			10
prac.soc.péče - aktivizační	7		3	2	2	3
sociální pracovník	8		2			2
sociální pracovník						0
pracovníci sociální péče celkem			15	2	2	15
kuchař	5		3		1	2
kuchař	4		1			1
kuchař	3		1	2	1	2
pradlena	2		2			2
krejčí						0
uklizečka	2		4	1		5
údržbář - řidič						0
údržbář	5		1			1
skladník						0
vrátný						0
provozní zaměstnanci celkem			12	3	2	13
CELKEM zaměstnanci			40	6	5	41

Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období

 

Probíhala pravidelná z BOZP a PO všech pracovníků, žádné pracovní úrazy nebyly.

 

Pracovní neschopnost dle funkcí - počet kalendářních dnů nemoci, procento nemocnosti za sledované období

Funkce:	Počet kal.dnů nemoci	Procento nemocnosti
PSP obslužná péče	200
PSP aktivizační	98
sociální pracovnice	0
ošetřovatel	103
všeobecná sestra	130
ředitel	0
účetní	31
kuchařka	64
uklízečka	217
pradlena	33
údržbář	0
celkem	876	4,81

Práce přesčas

 

V případě vzniku práce přesčas se vybírají hodiny pokud možno v nejbližší době.

  

OON - klienti za drobné práce v domově, lékař za práce, které nehradí zdravotní pojišťovny

OON

MĚSÍC	PŘÍJEM	DAŇ	VYPLACENO
LEDEN	1.540,-	234,-	1.306,-
ÚNOR	1.394,-	210,-	1.184,-
BŘEZEN	1.612,-	242,-	1.370,-
DUBEN	1.274,-	190,-	1.084,-
KVĚTEN	1.563,-	235,-	1.328,-
ČERVEN	1.659,-	251,-	1.408,-
ČERVENEC	1.660,-	252,-	1.408,-
SRPEN	1.467,-	220,-	1.247,-
ZÁŘÍ	1.419,-	214,-	1.205,-
ŘÍJEN	1.467,-	220,-	1.247
LISTOPAD	1.419,-	214,-	1.205,-
PROSINEC	1.708,-	258,-	1.450,-
CELKEM	18.182,-	2.740,-	15.442,-

Vzdělávání zaměstnanců (celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků, prohlubování kvalifikace, doplnění kvalifikace, vzdělávání pracovníků v sociálních službách)

 

Školení (počet) zaměřené k prohlubování kvalifikace, hrazené organizací:

ředitel 4x

účetní 2x

účetní vedoucí stravování 1x

sociální pracovnice 5x

pracovník sociální péče (přímá obslužná péče) 5x

ošetřovatelka 1x

kuchařka 1x

všeobecná sestra 3x

pracovník sociální péče (výchovná péče) 3x

 

Další školení:

Zdravotní sestry se účastní školení vzhledem k získávání kreditů, aby mohly pracovat bez odborného dohledu.

 

Dále probíhají školení od jiných subjektů a interní školení na úseku sociální a zdravotní péče, např.:

Září 2009 – od firmy Tena

·         druhy inkontinentních pomůcek, standard 6,7,  stravování seniorů

Říjen 2009 

·         motivace k práci,  týmová spolupráce

Září  2009    

·         konference- Stravování seniorů,  týmová komunikace, aktivizace seniorů

Říjen 2009 /jiný subjekt/ 

·         motivace k práci, sebekontrola, řízení změn, mobbing na pracovišti, první pomoc v praxi

Listopad 2009

·         restrikce, etika

Prosinec 2009

·         návaznost zdravotních a sociálních služeb

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

III.1. Výnosy 

Podrobný rozpis všech výnosů,  u vlastních výnosů uvést v komentáři zejména:

 

Rozbor plných úhrad od uživatelů, tj. úhrad nákladů na stravu a ubytování v  členění dle dalších faktorů ovlivňujících výši plné úhrady za pobyt v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách a  vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění

 

	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
Převod 2008	-7034	-27 742,5
Předpis	960 848	9 357 164
Platby	958 016	9 344 418
Bydlení	336 750	2 764 621
Strava	241 266	1 900 605
Příspěvek na péči	380 000	4 679 192
Dluh	-9866	-40 488,5

 

Příspěvek na péči -  počet uživatelů, kterým byl přiznán příspěvek na péči dle stupně závislosti (uvádět dle jednotlivých poskytovaných služeb)

 

Příspěvek na péči Domov pro seniory         Domov se zvláštním režimem

 

I.stupeň	2000,- Kč	2 uživatelé	Nemá	0,- Kč	3 uživatelé
II.stupeň	4000,- Kč	2 uživatelé	I. stupeň	2000,- Kč	7 uživatelů
III.stupeň	8000,- Kč	2 uživatelé	II. stupeň	4000,- Kč	14 uživatelů
IV.stupeň	12000,- Kč	0 uživatelů	III. stupeň	8000,- Kč	16 uživatelů
			IV. stupeň	12000,- Kč	12 uživatelů

Příjem za fakultativně poskytovanou službu

Nebyly. Ty, které by připadaly v úvahu, byly zaplaceny z přiznaného příspěvku na péči.

 

Tržby od zdravotních pojišťoven za výkony poskytované zdravotní péče  

613.000,-Kč

Průměrný počet uživatelů se sníženou úhradou za pobyt za sledované období, průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od  uživatelů za sledované období

 

Nedoplatky na poskytovaných sociálních službách, měsíční rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou:

 

Domov pro seniory                                 Domov se zvláštním režimem

 

Průměrný počet uživatelů	5	Průměrný počet uživatelů	21
Průměrná měsíční výše	3663,-Kč	Průměrná měsíční výše	29614,-Kč

Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek výnosů

Nebyly výrazné odchylky

Celkově skončilo hospodaření domova kladně – s výsledkem hospodaření: + 910.000,-Kč za hlavní činnost.

 

III.2. Náklady 

Podrobný rozpis čerpání nákladů  (rozpis nákladů na opravy uvést v komentáři tak, aby bylo zřejmé, jaké opravy se prováděly – drobné, pravidelně se opakující běžné opravy je možné uvést jednou sumou)

 

Rozpis nákladů na opravy:

Pračky, mandl, chladničky, konvektomat                             100.000,- Kč

Výtah                                                                                        5.000,- Kč

Elektrická zařízení                                                                   29.000,- Kč

Plynová zařízení                                                                    133.000,- Kč

Vchodové dveře                                                                     16.000,- Kč

Motorová vozidla                                                                    26.000,- Kč

Pravidelné revize                                                                     44.000,- Kč

Malířské práce                                                                         11.000,- Kč

Informace o probíhajících a ukončených opravách nemovitého majetku nad rámec běžné opravy (stručný popis, částka)

 

Neprobíhají

 

Komentář k nákladům na svoz a likvidaci odpadu – množství odpadu, rozpis dle druhu, cena za odvoz a likvidaci 1 t odpadu

 

Třídíte odpad na komunální a nebezpečný	Ano/ne	Ano
Způsob zajištění služby	ve vlastní režii/dodavatelsky	Dodavatelsky
Komunální odpad /KO/
Množství KO v roce 2006	t	24
Interval svozu		1-2 týdně
Subjekt, který provádí svoz KO	název	TS Moravské Budějovice
Subjekt, který likviduje KO	název	ESKO-T s.r.o. Třebíč
Způsob likvidace odpadu	př. spalování	Skládka
V případě spalování, subjekt
Cena za likvidaci 1t odpadu	Kč	1770,- Kč
Nebezpečný odpad/NO/
Množství NO	t	4
Subjekt, který provádí svoz NO	název	Nemocnice Znojmo
Subjekt, který likviduje NO	název	Nemocnice Znojmo
Způsob likvidace NO		Spalování
V případě spalování uvést subjekt	název	Nemocnice Znojmo
Cena za likvidaci 1kg NO včetně poplatku	Kč	13,625,-Kč
Cena za odvoz fekálií	Kč	1000,-Kč

 

Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek nákladů

 

Odchylky jsou dány především nižším čerpáním prostředků v důsledku úspor. Úspory

v čerpání nákladových položek byly avizovány zřizovatelem vzhledem ke světové krizi. Překročení nákladových položek bylo v oblasti mzdových nákladů, OON a s tím spojenými odvody. Na zvýšené čerpání mzdových prostředků měla vliv zákonná úprava tarifních tabulek. Přečerpané mzdové prostředky byly čerpány z fondu odměn.

 

Nákladovost na lůžko za jednotlivé typy služeb

Domov pro seniory – roční náklad na lůžko                                           285.446,-Kč

Domov se zvláštním režimem – roční náklad na lůžko                             268.171,-Kč

 

III.3. Finanční majetek

 

Uvedení stavů na bankovních účtech, vyčíslení a zdůvodnění rozdílů mezi bankovním a účetním stavem FKSP

číslo účtu	zůstatek v Kč
24110-běžný	1,695.435,14
24112-rezervní	1,773.154,34
24113-odměn	558.220
24114-reprodukce	360.543,41
24310-FKSP	494.018,57

Rozdíl mezi bankovním a účetním stavem FKSP

je 85.850,-Kč:

77.240,- Kč půjčky FKSP,

účet 335 107.710,- Kč – příděl do FKSP – 2%

     900,- Kč životní připojištění – leden 2010

 

Informace o stavu cenin

Ceniny	Kusů	Kč	Celkem Kč
Známky	107	1,-	107,-
Známky	19	10,-	190,-
Kolek	1	100,-	100,-
Celkem			397,-

 

III.4. Pohledávky a závazky

V komentáři uvést zdůvodnění příčiny neuhrazení pohledávky či závazku, způsob a stav vymáhání pohledávky Samostatně uvést pohledávky, u kterých organizace upustila od vymáhání

Od žádných nedoplatků jsme neupustili.                       

Nedoplatky od klientů za rok 2009 činí 50.000,-Kč.

  

III.5. Dotace a příspěvky včetně návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele, státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu, rozpočtu jiných územních samosprávných celků a dotace na úhradu provozních výdajů, která je nebo má být kryta z rozpočtu EU nebo finančními prostředky svěřenými ČR z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce

 

Podrobný rozpis přijatých dotací  a příspěvků a informace o jejich čerpání

Dotace, příspěvek	Výše dotace, příspěvku v Kč
Příspěvek na provoz bez úč. určení z rozpočtu JMK	1,365.000
Neinv. dotace od MPSV Domov se zvláštním režimem	4,782.300
Neinv. dotace od MPSV Domov pro seniory	592.700
Celková dotace	5,375.000

 

III.6. Investice

Informace o probíhajících (nedokončených) investičních akcích (částky, komentář průběhu akce), informace o akcích v příslušném roce ukončených (částky, komentář průběhu akce a dodržení parametrů daných v investičním záměru)

 

Žádné investice nebyly realizovány, žádné investice nebyly nedokončené. Byl úmysl realizovat nákup pračky do prádelny a nákup motorového vozidla (8 + 1) jako náhrada za 10 let strou felícii.

Tyto investice byly přesunuty do roku 2010.

 

III.7. Doplňková činnost

 

Komentář týkající se doplňkové činnosti

Doplňková činnost je uskutečňována v souladu se zřizovací listinou a ostatními platnými právními předpisy. Účtování je vedeno odděleně.

 

Doplňkovou činností naplňujeme využití volné kapacity kuchyně a jídlo odebírají převážně důchodci z obce.

 

Výnosy v roce 2009               278.614,-Kč

Náklady v roce 2009              245.264,07,-Kč

 

Hospodářský výsledek           33.349,93,- Kč

 

IV. Autoprovoz

Typ vozidla, rok výroby, pořízení, počty ujetých kilometrů, spotřeba a průměrná spotřeba podle jednotlivých vozidel, eventuelně skupin vozidel, využití vozidel, opravy, dovybavení, apod.

 

Typ vozidla	Rok výroby	Rok pořízení	Počet ujetých km	Spotřeba l	Průměrná spotř.
Škoda Felicia	1999	1999	5.518 km	400,5 l	7,3 l
ZNI 17-60
Fiat Dobló	2002	2002	9.777 km	885,5 l	9,1 l
1B82532
Kultivační traktor		1972		11 l
T4K14
Přívěs nákladní		1995
24 ZNA 22

Celkem za pohonné hmoty zaplaceno 33.000,-K

Škoda Felície

·         leden         mytí auta                                            140,- Kč

·         únor          startovací kabely                                240,- Kč

·         září            filtr                                                     743,- Kč

             výměna trubek, hadic a stěračů       3.838,- Kč

             nové pneu                                        4.848,- Kč

·         říjen          výměna termostatu a manžety         1.746,- Kč

·         prosinec    oprava výfuku                                     925,- Kč

Celkem                                                                              12.480,- Kč

 

Fiat Dobló  

·         únor         start. kabely                                         401,- Kč

                                   autokoberec                                         374,- Kč                   

·         březen       oprava spínače tlaku,

                                     kontrola elektroinstalace                  4.443,- Kč

·         červen       oprava klimatizace                            1.390,- Kč

·         září           oprava – výměna letních pneu          8.320,- Kč

                                    dálniční známka                                   220,- Kč

·         říjen           dálniční známka                                  220,- Kč

·         prosinec     vyvážení pneu                                     290,- Kč

 Celkem                                                                              15.658,- Kč

 

Kultivační traktor                                                                         0,-Kč

 

Celkem rok 2009                                                               28.138,- Kč

 

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

 

Rozčlenění na jednotlivé kategorie majetku, stav k počátku a konci sledovaného období - uvést veškeré syntetické účty, včetně účtů 041, 042, zdůvodnění přírůstků a úbytků majetku, podrobný rozpis pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a vyřazeného majetku za sledované období - uvést přírůstky, úbytky majetku položkově včetně drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, u  bezúplatně převedeného majetku uvést komu byl převeden

  

maj. účet	počáteční stav	příjem/výdej	konečný zůstatek	zdůvodnění
018	83.968,-	- 38.087,-	45.881,-	program sklady - zastaralý
028	5,233.135,42	+150.000,-		10 ks el. postele - pořízení
		- 11.879,-		el. pec třítroubová - zastaralá
		- 7.090,-		mob. telefon – zastaralý, opotřebený
		-15.800,-		televizor OTF - neopravitelný
		- 9.677,-		varný el. kotel – zastaralý, opotřebený
		- 9.462,-		varný kotel el. – zastaralý, opotřebený
		+ 23.453,-		škrabka na brambory – výměna za starou
		+ 10.115,-		mraznička pultová - pořízení
		+19.605,80		PC triline profi PE 3 L –T – pořízení
		- 4.100,-		čerpadlo ponorné –  neopravitelné
		- 17.446,-		škrabka na bram. – zničená,neopravitelná
		+ 10.190,-		televizor Samsung - pořízení
		+ 10.190,-		televizor  Samsung - pořízení
		+ 9.590,-	5,390.825,22	televizor LG - pořízení

mj.účet	Kz 1. 1. 2009	+/ -	Kz 31. 12. 2009	zdůvodnění
021 00	1,966.550,70	0	1,966.550,70
022 00	2,216.775,13	0	2,216.775,13
022 10	198.565,--	0	198.565,--
022 20	- 335.265,44	84.657,--	-419.922,44	Výluka PC 58.964,-- kopírka  25.693,--

Přehled veškerých platných nájemních smluv nemovitého majetku ve správě, včetně dodatků – s uvedením nájemce a výše nájemného za sledované období

 Nemáme.

 

Přehled veškerých uzavřených nájemních smluv a smluv o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku

smlouvy	pronajímatel	nájemce	cena	doba trvání
ve správě JmK	jiný vlastník
není
Budova zámku, pozemky	Smlouva o nájmu zámku v Hostimě	Obec Hostim	DpS	roční nájemné 467.000,-Kč	1.7.2004-31.12.2030
Budova vodárny	Smlouva o nájmu nebytových prostor	Obec Hostim	DpS	roční nájemné 3900,-Kč	1.1. 2010 – 31.12.2010

Informace o pojistných událostech na svěřeném majetku

Nebyly.

 

VI. Komentář k tabulce „Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů“ s uvedením informace o finančním krytí fondů

 

Viz. příloha č. 14 – jednotlivé fondy

Jednotlivé fondy
fond	tvorba	čerpání
investiční	282.000,-Kč z odpisů	0
rezervní	170.000,-Kč z výsledku hospodaření 40.000,-Kč z peněžních darů	150.000,-Kč použití peněžního daru z roku 2008 na nákup postelí
odměn	7.000,-Kč z výsledku hospodaření	112.000,- Kč odměny zaměstnancům
FKSP	168.000,-Kč 2% příděl do fondu	12.000,- Kč příspěvek na živ. pj. 19.000,- Kč vstupenky, muzikál   5.000,- Kč životní výročí   2.000,- Kč pracovní výročí

Přehled o přijatých darech a jejich použití (k jakému účelu)

1.      Lékárna – Mgr. Alena Svobodová – do RF                   20.000,- Kč

2.      Jarmila Nagyová – do RF                                              20.000,- Kč             Oba bez účelového určení. Dar od paní Nagyové byl přijat před platnosti o souhlasu Rady JMK. 

3.   JMP NET s.r.o                                                                50.000,- Kč         Tento dar je společností evidován jako dar v roce 2009, čerpán byl v letošním roce na nákup 3 ks elektrických lůžek.

Uvedení informace o skutečném finančním krytí jednotlivých peněžních fondů

krytí jednotlivých fondů
fond	finanční krytí	zdroj krytí
investiční	360.000,- Kč	odpisy, účet
rezervní	1,773.000,- Kč	účet
odměn	558.000,- Kč	účet
FKSP	580.000,- Kč	z mzdových prostředků, účet

 

VII. Kontrolní činnost

Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací, vyhodnocení plánu kontrolní činnosti prováděné organizací za předchozí období, informace o výsledcích kontrol prováděných externími kontrolními orgány, informace o výsledku prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly

 

A/ Sociální agenda:

1/ úhrada, zůstatek důchodu, vratky

2/ uložení osobních dokladů ve spisech klienta

3/ vedení depozit

Kontroluje: ředitel, ekonomka

 

B/ Zdravotnický úsek:

1/ Dodržování časového harmonogramu práce zdravotního úseku

2/ Dodržování provozního řádu

3/ Dodržování využití čisté pracovní doby

4/ Dodržování režimu dne

5/ Dodržování výdeje stravy a kvality stravy

6/ Dodržování písemností na oddělení

7/ Celková kontrola úklidu a prádelny

8/ Kontrola efektivního využití úklidových prostředků a pracích prostředků

9/ Celková kontrola práce opatrovníků a péče o klienta/sociální problematika/

Kontroluje: vrchní sestra, zástupce vrchní sestry, bod 9. sociální pracovnice

 

C/ Stravovací úsek:

1/ Dodržování časového harmonogramu práce kuchařek

2/ Dodržování diet, technologických postupů

3/ Dodržování provozního řádu a sanitačního režimu

4/ Vedení dokumentace

5/ Kontrola příručního skladu

6/ Kontrola skladu potravin

Kontroluje:   bod 1., 3., 4., 5. vedoucí stravovacího úseku

                     bod 2. vrchní sestra

                     bod 6. ekonomka / u vedoucí stravovacího úseku/

 

D/ Ostatní kontrola:

1/ Kontrola docházky a dodržování a využití pracovní doby zaměstnanců

2/ Kontrola uložení písemností mzdové účetní, účetní,

3/ Komplexní kontrola pokladny, vedoucí stravovacího úseku

4/ Kontrola údržby, využití pracovní doby

5/ Dodržování směrnice OOP, BOZP,PO

Kontroluje: bod 1.-5. ředitel, bod 1., 3., 5.  ekonomka, bod 4. vedoucí provozu

 

Při interních kontrolách nebyly shledány vážné nedostatky. Drobné zjištění byly odstraněny neprodleně ( špatné písemné záznamy, špatné vyplnění tiskopisů, drobný nepořádek na pracovišti)

 

Kontrolní systém byl přepracován, ale stále se na něm pracuje ( i vzhledem ke změnám Zásad a ostatních předpisů), byla provedena změna v interním objednávání – objednávají pouze vedoucí úseků a sociální pracovnice.

Hlavně je třeba zapracovat do kontrolního systému více podrobněji práce s riziky.

 

E/ Externí kontroly:

1/ KHS 13.1.2009 kontrola kuchyně                                                bez závad

2/ KHS 27.4.2009 kontrola hygieny ubytování                                bez závad

3/ OSSZ zjištěn nedostatek – nedoplatek na pojistném 975,- Kč

4/ VZP 9.6.2009 zjištěn nedostatek ve vykazování péče u 3 uživatelů

5/ Pravidelné kontroly hasících přístrojů                                          bez závad

6/ Pravidelné revize elektro, plynu, komínů                                     bez závad

 

VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

 

Popis průběhu, organizace a zabezpečení inventarizace majetku a závazků, vyčíslení inventarizačních rozdílů, informace o vypořádání inventarizačních rozdílů.

 

Domov pro seniory Hostim

příspěvková organizace

 

                                                   Výsledná zpráva

                       o průběhu roční periodické inventarizace k 31. 12. 2009

           --------------------------------------------------------------------------

 

 

Ředitel DpS Hostim, příspěvková organizace, vydal dne 16. 11. 2009  příkaz č.2/2009 k provedení roční periodické inventarizace.

 

Ustanovil hlavní inventarizační komisi ve složení:

předseda – Kratochvílová Hana

členové – Stejskalová Michaela, Štrublová Libuše

Hlavní inventarizační komise sestavila dílčí inventarizační.komisi k provádění jednotlivých etap roční periodické inventarizace, a to: na všech sledovaných úsecích bude inventarizace provedena s datem k 31. 12. 2009. Dílčí inventarizační komise provedla inventarizaci u všech materiálových zásob a zvířat. Inventarizace zde započala dne 31. 12. 2009 a skončila 31. 12. 2009. Zásoby byly přepočítány, zváženy a změřeny. Rozdíly nebyly zjištěny žádné, nebyla tedy uložena ani žádná nápravná opatření. DIK konstatuje, že zásoby jsou řádně uloženy a zabezpečeny proti poškození či zničení. Dále DIK provedla inventarizaci na úsecích DNM, DHM, DDNM, DDHM, POE1, POE2, vkladních knížek klientů, ceniny,majetek klientů v úschově, pozůstalosti klientů, pohledávky, závazky, zůstatky na bankovních účtech, stavy na fondech, dohadné účty. Fyzická inventarizace započala 4. 12. 2009 a skončila 20. 1. 2010. Nedostatky byly zjištěny a následně opraveny, jednalo se o přemístění DHIM z místnosti do jiné. Na  ostatních sledovaných úsecích byly odsouhlaseny stavy s účetnictvím, s bankovními výpisy, finanční hotovosti a ceniny byly přepočítány, byly vystaveny soupisky peněz. Vkladní knížky byly zkontrolovány se sestavou. Pohledávky a závazky byly překontrolovány jmenovitě a byly sepsány.

Rozdíly nebyly nikde zjištěny.

 

Inventarizace byla ukončena 30. 1. 2010.

 

 

podpisy  HIK:  Kratochvílová Hana

                         Štrublová Libuše

                         Stejskalová Michaela

 

Hostim dne 9. 2. 2010

 

IX. Zhodnocení roku 2009

 

Uplynulý rok byl ve znamení stálého „boje“ o finanční prostředky. Situace byla nejasná, nejednoduchá, nepřehledná. Krize zaútočila a obrana byla namáhavá. Je vidět, že kromě změny v přístupu k uživatelům sociálních služeb, je třeba řešit systémově i financování sociálních služeb, neboť žít z roku na rok se nedá. Navíc sociální sféra není a nebude nikdy zisková a jen převažující technokratický přístup k řešení financování není na místě. Po úporném roce ale bylo dosaženo dohody všemi stranami, takže domluva a konsenzus je možný, hlavně je vítán!

V tomto duchu probíhala jednání i se zřizovatelem. Hledaly se úspory, kde to šlo. Často to vyvolávalo i pocit bezmocnosti, neboť o těchto skutečnostech museli být informováni i pracovníci. I toto bylo nutné, a myslím si, že jak zřizovatel, tak naše organizace, ale i ostatní, se s tím dokázaly vypořádat.

Jen nelze takto pracovat každý rok, neboť by to odebíralo určitě chuť i motivaci v této naší náročné práci.

Hlavní ale je, že klienti tuto skutečnost nepocítili na kvalitě poskytovaných služeb, a proto by si všichni zainteresovaní zasloužili poděkování.

V našem zařízení jsme často řešili personální otázky zástupů, školení, pravidelné čerpání dovolených, přepracování. To byly hlavní problémy, které nás trápily.

Prasklý plynový ohřívač, porouchaná pračka, neshody klientů navzájem, emotivnější reakce příbuzných a následné uspokojení, nedodané zboží, to vše patří k běžnému životu domova.

Práce na směrnicích, výkazech, podkladech, to bohužel také. Jen ta, ze kterých není efekt, jak by měl (zdravotní pojišťovny), i když u nás jsou příjmy srovnatelné s minulým rokem, je někdy zbytečná. Ale říká se, že, co je psáno, to je dáno. Káva a neformální oddych situaci spraví. A pokud je pochopení oboustranné (zřizovatel, ostatní instituce), pak je to dobré!

V našem zařízení jsme se loni vydali cestou užší specializace na klienty se syndromem demence, k čemuž se začala zaměřovat i školení pracovníků a příprava změn cílové skupiny a s tím souvisejících věcí. To je skutečnost, která se bude linout celou naší prací do budoucna.

Závěrem lze tedy konstatovat, že rok utekl, jak voda, nebylo nutné řešit nějaké velice závažné skutečnosti, ale také jsme se nemohli mnoho „rozjet dopředu v některých směrech.“

Ale nejen kriticky, mnoho věcí se podařilo: aktivnější přístup k sebevzdělávání pracovníků, hlavně v přímé péči, spokojenost klientů a příbuzných (ale vždy se najde něco nepodařeného), větší zapojení klientů do různých aktivit a hlavně ochota všech pokračovat v práci dál. Takže úplně „tmavě“ nelze koukat na rok 2009 a vzhůru do roku 2010.

 

 

Zpracoval: Jindřich Formánek

Podklady dodali: vedoucí úseků, sociální pracovnice, psp-aktivizační

 

V Hostimě: 23.2.2010                                         Mgr. Jindřich Formánek - ředitel